Sundhedsvidenskab > For ansatte > Bilagsbehandling > E-faktura

E-fakturabehandling

Alle der behandler E-faktura skal være oprettet i ØSS-EF, således at hele arbejdsgangen kan foregå elektronisk.

Anmodning om oprettelse af brugerautorisationer i ØSS-EF fremsendes til: Ib Jensen (ibj@sund.ku.dk).

Vejldning til fakturabehandling og rekvirentmail (best practice). 

Alle E-faktura skal forsynes med eannummer, personreference samt konteringsinformation.
Det er bestillerens ansvar, at leverandøren modtager de nødvendige oplysninger.

- Personreferencen bør være varebestilleren (Personen skal kunne håndtere henvendelser ang. indkøbet, kende de korrekte konteringsoplysninger, godkende priser m.v..)
- Konteringsinformation skal som min. indeholde stednummer. Hvis der benyttes analysenummer og de 4 første cifre indeholder stednummeret kan konteringsinformationen bestå af analysenummeret. Hvis konteringen indeholder et projektnummer eller der benyttes andre virksomhedstyper end 10 skal dette fremgå af konteringsinformationen.
Artsnummeret konteres som udgangspunkt af registranten.
Ønskes bestemte konteringer f.eks. art eller projektnummer skal dette angives.

Eks..
- analysenummer 3012009 (her er stednummer 3012).
- stednummer 3013
- sted og analysenummer 3013-3012009
- sted, virksonhedstype samt projektnummer 3013-50-03017
- sted, virksomhedstype, projektnummer samt analysenummer 3013-60-03017-
30120009.
- Sted, art,virksomhedstype, projektnummer, analysenummer 3012-12345-10-12345-1234567.

Alle faktura på eannumer: 5798000421653 modtages i Driftsafdelingens faktura gateway.
Faktura konteres - efter fakturaen konteringsanvisninger - og sendes direkte til stednummerets anviser.

Ifald konteringsoplysningerne er mangelfulde eller efter aftale med Driften, sendes faktura elektronisk til den personreference som er angivet på fakturaen. Personreferenten godkender og tilbagesender herefter fakturaen med de nødvendige oplysninger til gateway - p.t. "Yvonne Dalsgaard". Fakturaen konteres herefter og sendes til stednummerets anviser.
Faktura med mangelfulde oplysninger kan afvises af Driftsafdelingens Distributør med anmodning om fremsendelse af korrekt faktura.

Kantinefaktura under 1.000 kr. til interne møder, godkendes og betales af Driften ellers sendes regningen til godkendelse hos områdelederen.

Vejledning i brug af E-fakturasystemet kan fås hos: Ib Jensen (27082 - ibj@sund.ku.dk).

Vejledninger om e-faktura i øvrigt.